宝鸡市金台区人大常委会办公室2018年部门预算说明
[ 信息发布：本站 | 发布时间：2018-04-09 | 浏览：1998 ]
宝鸡市金台区人大常委会办公室2018年部门预算说明
一、主要职责
宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室（简称区人大办公室）是区人大常委会的综合办事机构，负责处理区人大常委会机关的日常事务。负责区人民代表大会、区人大常委会、主任会、党组会以及其他重要会议的筹备和会务服务工作；负责区人大常委会主任、副主会参加各类公务活动的服务工作；负责与“一府两院”的工作联系；承办上级人大常委会交给的理论研究工作；开展与外地人大及兄弟县区人大的工作研讨与交流；负责人大机关行政管理、信息化建设、后勤服务和老干部工作；承办区人大常委会交办的其他事项
二、2018年年度工作任务
2018年，是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。区人大常委会工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦追赶超越定位，围绕“五新”战略任务和“三项”攻坚战，认真落实区委十五届六次全委会和区第十八届人大二次会议精神，切实履行宪法和法律赋予的各项职权，为推进产业转型先导区、创新创业引领区、城乡统筹示范区、共建共享幸福区建设，谱写金台追赶超越新篇章做出新的贡献 。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
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单位名称 |
单位 性质 |
经费管 理方式 |
人员 编制 |
实有 人数 |
离退休 人员 |
长期聘用 人数 |
办公用房（面积） |
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宝鸡市金台区人民代表大会常务委会办公室 |
人大机关 |
财政供养 |
15 |
30 |
27 |
2 |
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注：5名常委会主任5名工委主任4名离岗主任2名专职委员不占编制。 |
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四、2018年预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年部门收入预算511.389万元，其中：财政拨款511.389万元。
2018年全年支出预算511.389万元，其中：基本支出481.389万元，项目支出30万元。
（二)公共预算拨款支出明细情况
2018年工资福利支出266.962万元，对个人和家庭的补助支出36.281万元，商品和服务支出47.5万元，代表经费50.95万元。基本支出合计481.389万元，比2017年基本支出预算535.147万元减少23.76万元。
2018年项目支出30万元， 主要用于人代会。
五、2018年部门预算报表
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收 支 预 算 总 表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
2018年预算 |
功能分类 |
2018年预算 |
经济分类 |
2018年预算 |
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一、公共预算拨款 |
511.389 |
一、一般公共服务支出 |
511.389 |
一、基本支出 |
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二、政府性基金拨款 |
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二、外交支出 |
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工资福利支出 |
346.658 |
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三、国有资本经营预算拨款 |
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三、国防支出 |
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对个人和家庭的补助 |
36.281 |
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四、非税收入拨款 |
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四、公共安全支出 |
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商品和服务支出 |
98.45 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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二、项目支出 |
30 |
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纳入财政专户管理的教育收费 |
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六、科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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其他事业收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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六、上级补助收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
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商品和服务支出 |
30 |
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七、事业单位经营收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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对企事业单位的补贴 |
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八、附属单位上缴收入 |
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十、医疗卫生支出 |
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转移性支出 |
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九、其他收入 |
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十一、节能环保支出 |
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债务利息支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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基本建设支出 |
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十三、农林水支出 |
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其他资本性支出 |
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十四、交通运输支出 |
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其他支出 |
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十五、资源勘测电力信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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本年收入合计 |
511.389 |
本年支出合计 |
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本年支出合计 |
511.389 |
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十、用事业基金弥补收支差额 |
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十一、上年结转 |
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公共预算结转 |
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结转下年 |
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结转下年 |
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基金预算结余 |
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国有资本经营预算结转 |
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收 入 总 计 |
511.389 |
功能分类支出总计 |
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经济分类总计 |
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部门财政预算拨款收入预算表 |
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单位：万元 |
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单位代码 |
宝鸡市金台区人民代表大会常务委会办公室 |
合计 |
财政拨款收入 |
非税收入拨款（控制数） |
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小计 |
上年结转 |
当年公共预算拨款 |
当年政府基金拨款 |
国有资本经营收入拨款 |
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合计 |
511.389 |
511.389 |
|
511.389 |
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部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分） |
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单位:万元 |
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科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
备注 |
|
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|
511.389 |
481.389 |
30 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
394.158 |
394.158 |
|
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|
2010104 |
人大会议 |
30 |
|
30 |
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2010108 |
代表工作 |
50.95 |
50.95 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.159 |
10.159 |
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2210201 |
住房公积金 |
26.122 |
26.122 |
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部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分） |
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单位:万元 |
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科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
511.389 |
481.389 |
30 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
346.658 |
346.658 |
|
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30101 |
基本工资 |
121.402 |
121.402 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
129.15 |
129.15 |
|
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|
30103 |
奖金 |
10.117 |
10.117 |
|
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30104 |
其他社会保障缴费 |
15.6 |
15.6 |
|
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30106 |
伙食补助费 |
|
|
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|
30107 |
绩效工资(财政支付) |
|
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.783 |
45.783 |
|
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|
30109 |
职业年金缴费 |
18.313 |
18.313 |
|
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|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.293 |
6.293 |
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302 |
商品和服务支出 |
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30201 |
办公费(含印刷咨询手续费) |
42.5 |
42.5 |
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30205 |
水费 |
|
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|
30206 |
电费 |
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30207 |
邮电费 |
|
|
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|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
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30209 |
物业管理费 |
|
|
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|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
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|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
30 |
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
1 |
1 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4 |
4 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出代表工作经费 |
50.95 |
50.95 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
|
|
|
|
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30301 |
离休费 |
8.959 |
8.959 |
|
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|
30303 |
退职费 |
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金） |
|
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30305 |
生活补助 |
1.2 |
1.2 |
|
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30311 |
住房公积金 |
26.122 |
26.122 |
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30399 |
其他对人人和家庭的补助支出 |
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财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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宝鸡市金台区人民代表大会常务委会办公室 |
40 |
5 |
|
1 |
|
|
4 |
30 |
5 |
|
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